目  录

第一部分 部门概况

主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

    （一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全区职业培训机构发展政策；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；组织实施统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督检查制度；编报社会保险基金预决算建议草案；参与拟订社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订全区公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、转任、辞职、辞退等方面的管理规定并组织实施；组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作；组织实施公务员申诉控告制度；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员的有关事项；拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（七）会同有关部门组织实施全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔推荐和培养工作。

（九）综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作；拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算并监督实施；负责全区出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我区工作外国专家的管理服务工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全区人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（十）会同有关部门组织实施军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部和退役士兵安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

反映部门预算编制涵盖的部门单位范围。

人社局部门预算主要是局机关预算及几个二级单位的预算

纳入人社局 2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、人社局机关

2、人社局劳动人事争议仲裁院

3、人才服务中心

4、人事考试中心

第二部分

2017年部门预算表

表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）

表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）

表3.2017年收入预算表

表4.2017年支出预算表

表5.2017财政拨款收支预算表

表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7.2017年政府性基金支出预算表

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2017年政府采购预算表

表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为  1878.12 万元，其中：财政拨款   1878.12万元，比上年增加85 万元，主要原因是为职工个人发放公车补贴及其他个人增资。

2017年支出预算为 1878.12万元，其中：按功能分类:行政运行1072万元，一般行政管理事务288.18万元，其他就业补助支出255.8万元，其他社会保障和就业支出168.18，就业创业服务补贴84.9万元，其他人力资源和社会管理事务支出9.06 万元；按经济分类科目，工资福利支出784.95万元，商品和服务支出88万元，对个人和家庭的补助支出199.05万元，比上年减少21万元，主要原因是 我单位严格控制一般性支出和“三公”经费，切实降低行政成本，推动节约性机关建设。项目支出为806.12万元，比上年增加了57.7万元，主要原因是新增了人力资源产业园专项费用及“三支一扶”生活补贴等。

（二）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算 为1072万元，其中：人员经费  984万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费为88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算  44.8 万元，主要来源于财政拨款。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共  11.1   万元，其中：公务用车购置及运行费    11.1万元，。

2017年“三公”经费预算比2016年减少0.2 万元，其中：公务用车购置及运行费减少0.2万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，加强车辆使用管理，严格执行统一保险，定点加油和定点维修制度，千方百计节省用车费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

 新2017年人社局预算公开表.xlsx